| Número da nota de Empenho | 243039 |
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| Data de emissão | 31/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.332,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.332,75 |
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| Valor Pago | R$ 1.332,75 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***191473** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI. (C/C:103560-6) |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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| CPF/CNPJ | ***981640001** |
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| Endereço | AV. RIO BRANCO, 1489, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | CAMPOS ELISEOS/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |
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